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2018年度部门决算

发布处室:管委办    发布日期:2019-07-30     阅读次数:
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一、管委办部门概况

(一)主要职能

1. 协助管委会、党工委领导处理机关日常事务;

2. 负责重大活动、重要会议和重点招商项目推进等的组织安排;

3. 负责文秘、档案、保密、信息、信访和政策调研工作;

4.负责有关决议的催办、督办;

5.负责机关办公自动化网络建设和管理;

极速赛车pk106.负责精神文明建设和对外宣传等工作;

7.负责机关事业单位其他行政事务管理工作。

极速赛车pk10(二)部门决算单位构成

极速赛车pk10从预算单位构成看,管委办部门决算包括:本级行政单位决算1个。

二、梅山管委办2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、梅山管委办2018年度部门决算情况说明  (一)收入支出决算总体情况说明

梅山管委办2018年度收、支总计3691.86万元。与2017年相比,收、支总计增加698.23万元,增长23.32%。主要原因是项目经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3691.86万元;包括财政拨款收入3691.86万元(其中,一般公共预算3691.86万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3691.86万元,其中基本支出1744.12万元,占47.24%;项目支出1947.74万元,占52.76%。

1.按支出功能分类:包括一般公共服务支出2792.69万元,农林水支出434.79万元,社会保障和就业支出266.02万元,住房保障支出198.36万元。

2.按支出资金性质分类:包括一般公共预算支出3691.86万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

极速赛车pk10(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

极速赛车pk10梅山管委办2018年度财政拨款收、支总计3691.86万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加698.23万元,增长23.32%。主要原因是项目经费增加。

极速赛车pk10(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

梅山管委办2018年度一般公共预算财政拨款支出3691.86万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加698.23万元,增长23.32%。主要原因是项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

极速赛车pk10一般公共服务(类)支出2792.69万元,占75.64%;农林水(类)

极速赛车pk10支出434.79万元,占11.78%;社会保障和就业支出266.02万元,占7.21%;住房保障(类)支出198.36万元,占5.37%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

极速赛车pk10(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年决算数为959.72万元,2018年预算数979.67万元,完成年初预算的97.96%,决算数与预算数基本持平。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)支出577.66万元、2018年预算数592万元,完成年初预算的97.96%,决算数与预算数基本持平。

极速赛车pk10(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)支出15万元,2018年预算数15万元,完成年初预算的100%。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出278.20万元,2018年预算数280.42万元,完成年初预算的99.21%,决算数与预算数基本持平。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出914.59万元, 2018年预算数1100.58万元,完成年初预算的83.10%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出有缩减。

(6)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务(项)支出47.52万元,2018年预算数90万元,完成年初预算的52.80%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出有缩减。

(7)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)434.79万元,2018年预算数455万元,完成年初预算的95.56%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出略有缩减。

极速赛车pk10(8)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)198.36万元,2018年预算数245.77万元,完成年初预算的80.71%,决算数小于预算数的主要原因公积金基数调整。

极速赛车pk10(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)173.53万元,2018年预算数177.57万元,完成年初预算的97.73%,决算数小于预算数的原因是缴费基数调整。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)82.29万元,2018年预算数84.33万元,完成年初预算的97.58%,决算数小于预算数的原因是缴费基数调整。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)10.20万元,2018年预算数11.65万元,完成年初预算的85.36%,决算数小于预算数的原因是退休人员支出减少。

4.一般公共预算基本支出情况说明

极速赛车pk10管委办2018年一般公共预算基本支出1744.12万元,其中:人员经费1558万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费140.38万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(六)政府性基金当年拨款情况说明

(七)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

极速赛车pk101.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算40.45万元,完成预算100%,比上年决算数增加5.59万元。主要用于赴国外招商的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是加大了赴外招商的力度。

极速赛车pk10本单位全年因公出国(境)7批9人次。

2.公务接待费:2018年度公务接待费决算112.65万元,比上年决算数减少29.58万元。主要用于公务接待、招商等支出。减少的主要原因是公务接待从俭,严格执行相关政策规定。

极速赛车pk10全年使用一般公共预算财政拨款国内接待815批,8457人次,共103.69万元;外事接待11批次,624人次,共8.96万元。

极速赛车pk103.公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。

(八)其他重要事项的情况说明

极速赛车pk101.机关运行经费支出情况。

极速赛车pk102018年度管委办本级单位的机关运行经费一般公共预算支出140.38万元,比上年度增加38.1万元,增长37.25%,主要原因是办公费用增加。

极速赛车pk102.政府采购支出情况。

2018年度管委办政府采购支出总额65.7万元。

3.国有资产占有使用情况。

极速赛车pk10截至2018年12月31日,管委办共有车辆0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

4.部门预算绩效情况。

2018年度管委办没有项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

极速赛车pk102.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

极速赛车pk104.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

极速赛车pk105.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

极速赛车pk108.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

极速赛车pk1011.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):用于行政单位的基本支出。

极速赛车pk1013.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):用于政府办公厅(室)为完成政府有关工作任务所需要的项目支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项):用于法制宣传、普法教育、法律咨询等方面的支出。

极速赛车pk1015.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):用于政府办公厅(室)为完成其他政府有关工作任务所需要的项目支出。

16.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):用于教育培训、人才招聘及博士后工作站相关支出。

极速赛车pk1017.农林水事务(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):用于扶贫方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

极速赛车pk1019.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于行政事业单位在职人员基本养老职业年金。

极速赛车pk1020.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。

极速赛车pk1021.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指除上述项目以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

管委办2018决算.xls

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