宁波国际海洋生态科技城口岸事务管理局2018年度部门决算

发布处室:口岸事务管理局    发布日期:2019-08-01     作者:口岸事务管理局     阅读次数:
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一、口岸事务管理局概况

(一)主要职能

1、参与研究制定口岸开放和发展规划,并组织实施;

极速赛车pk102、负责区域内口岸、海防和打私工作的综合管理与组织协调工作;

3、检查、协调和监督有关部门设在梅山岛区域内的分支机构和排出机构工作;

极速赛车pk104、拟订物流产业及专业市场体系建设的发展规划和有关政策,并组织实施;

(二)部门决算单位构成

宁波国际海洋生态科技城口岸事务管理局2018年度部门决算共包含本级行政单位(或事业单位)决算1个。

二、宁波国际海洋生态科技城口岸事务管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波国际海洋生态科技城口岸事务管理局2018年度部门决算情况说明

极速赛车pk10(一)收入支出决算总体情况说明

宁波国际海洋生态科技城口岸事务管理局2018年度收、支总计4669.25万元。与2017年相比,收、支总计增加3966.71万元,增长564.62%。主要原因是职能调整导致企业补助项目增加。

极速赛车pk10(二)收入决算情况说明

极速赛车pk10宁波国际海洋生态科技城口岸事务管理局本年收入合计4669.25万元;包括财政拨款收入4669.25万元(其中,一般公共预算4669.25万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.0%。

极速赛车pk10(三)支出决算情况说明

宁波国际海洋生态科技城口岸事务管理局本年支出合计4669.25万元,其中基本支出472.57万元,占10.12%;项目支出4196.68万元,占89.88%。

极速赛车pk10按支出功能分类,包括一般公共服务支出510.51万元、社会保障和就业支出79.41万元、资源勘探信息等支出3717.37万元、商业服务业等支出316.03万元、住房保障支出45.93万元。

极速赛车pk10按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4669.25万元,政府性基金预算支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

极速赛车pk10宁波国际海洋生态科技城口岸事务管理局2018年度财政拨款收、支总计4669.25万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加3966.71万元,增长564.62%。主要原因是职能调整导致企业补助项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

极速赛车pk10宁波国际海洋生态科技城口岸事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出4669.25万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3966.71万元,增长564.62%。主要原因是职能调整导致企业补助项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4669.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出510.51万元、社会保障和就业(类)支出79.41万元、资源勘探信息(类)等支出3717.37万元、商业服务业(类)等支出316.03万元、住房保障(类)支出45.93万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算697.3万元,支出决算为4669.25万元,完成年初预算的669.62%,主要原因是职能调整导致企业补助项目增加。其中:

一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为185.6万元,2018年支出决算为168.53万元,完成年初预算的90.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2018年预算为200万元,2018年支出决算为163.28万元,完成年初预算的81.64%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出略有缩减。

一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为154.29万元,2018年决算为140.13万元,完成年初预算的90.82%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2018年年初预算为33.3万元,2018年决算为38.57万元,完成预算的115.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

极速赛车pk10社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为41.78万元,2018年决算为55.92万元,完成年初预算的133.84%,决算数大于预算数的原因是缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为24.48万元,2018年决算数23.49万元,完成预算的95.96%,决算数小于预算数的原因是缴费基数调整。

资源勘探信息支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2018年年初无预算,2018年决算数3717.37万元,决算数大于预算数的原因是职能调整导致企业补助项目增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年预算为57.85万元,2018年决算为45.93万元,完成预算的79.39%,决算数小于预算数的主要原因公积金基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波国际海洋生态科技城口岸事务管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出472.57万元,其中:

极速赛车pk10人员经费439.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

极速赛车pk10公用经费32.78万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

极速赛车pk101.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

极速赛车pk10宁波国际海洋生态科技城口岸事务管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

极速赛车pk102.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波国际海洋生态科技城口岸事务管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为64.25万元,支出决算为60.34万元,完成预算的94%,其中:因公出国(境)费用支出决算为18.9万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为41.44万元,完成预算的92%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约的原则,接待费运行费都有所压缩。

极速赛车pk102.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

极速赛车pk102018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加9.42万元,增长18.5%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据管委会统一工作部署的出国任务,2018年度因公出国(境)费用决算18.9万元,比上年决算数增加18.9万元。主要用于单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据管委会统一工作部署的出国任务,2018年有7名出国(境)人员,而2017年无出国(境)人员。

极速赛车pk10其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计7人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算41.44万元,比上年决算数下降18.62%。主要用于接待外来客人等支出。减少的主要原因是严格控制接待标准,以及来访人数和接待批次有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待358批次,累计2541人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:无。

(九)部门预算绩效情况说明

极速赛车pk101.2018年度极速赛车pk10投资合作局无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

极速赛车pk102.部门决算中项目绩效自评情况:无。

极速赛车pk103.以极速赛车pk10投资合作局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

极速赛车pk10(十)其他重要事项的情况说明

极速赛车pk101.机关运行经费支出情况

2018年度宁波国际海洋生态科技城口岸事务管理局本级运行经费一般公共预算支出32.78万元,比上年度减少12.18万元,减少28.05%,主要原因是办公费减少。

2.政府采购支出情况

极速赛车pk102018年度宁波国际海洋生态科技城口岸事务管理局政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

极速赛车pk10截至2018年12月31日,宁波国际海洋生态科技城口岸事务管理局共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

极速赛车pk103.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

极速赛车pk104.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

极速赛车pk106.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

极速赛车pk107.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

极速赛车pk109.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

极速赛车pk1010.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资等方面的支出。

14. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项):反映用于口岸协调等方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年口岸局决算.xls

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