极速赛车pk10经济发展局2018年度部门决算

发布处室:经发局    发布日期:2019-08-01     作者:经发局     阅读次数:
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一、经济发展局概况

(一)主要职能

极速赛车pk101.拟定区域经济发展规划及产业、行业结构调整规划和年度计划,经批准后组织实施;

2.负责编制和组织实施外经、外贸、外资发展规划和年度计划;

3.管理进出口贸易和对外经济技术合作,负责国际贸易促进工作;

4.承担外商投资企业设立和外资、重大内资项目和开发区范围内内资基建项目、技改项目立项,可行性研究报告,初步设计及免税进口品等的审批、审核和申报工作;

极速赛车pk105.负责外商投资企业及重大内资项目的促进、投产后管理和科技进步等工作;

6.承办市政府授权范围内的出国审批及外事管理工作;

7.负责以管委会为主安排的政府投资项目的计划与管理工作。

(二)部门决算单位构成

经济发展局2018年度部门决算共包含本级行政单位决算1个。

二、经济发展局2018年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
    经济发展局2018年度收入决算453304.52万元,其中:本年收入453304.52万元,占总收入100%,包括财政拨款收入453304.52万元(其中,一般公共预算453304.52万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%。
    (二)支出决算总体情况
极速赛车pk10    经济发展局2018年度支出决算453304.52万元。

极速赛车pk101.按支出功能分类,包括一般公共服务支出10345.91万元,科学技术支出10499.44万元,社会保障和就业支出144.21万元,文化体育与传媒支出7999万元,城乡社区支出176999万元,资源勘探信息等支出61435.51万元,商业服务业等支出183072.05万元,住房保障支出74.67万元,其他支出58.24万元;暂存款2676.49万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出735.47万元,日常公用支出47.01万元,项目支出 452522.04万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出453304.52万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

极速赛车pk101.一般公共预算拨款预决算变化情况

极速赛车pk10经济发展局2018年一般公共预算当年拨款453304.52万元,2018年预算数517499.02万元,全年无增加。

极速赛车pk102.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出10345.91万元,占2.28%;科学技术(类)支出10499.44万元,占2.32%;社会保障和就业支出144.21万元,占0.03%;文化体育与传媒(类)支出7999万元,占1.76%,城乡社区(类)支出176999万元,占39.05%,资源勘探信息等(类)支出61435.51万元,占13.55%,商业服务业等(类)支出183072.05万元,占40.39%;住房保障支出74.67万元,占0.02%;其他支出58.24万元,占0.01%;暂存款2676.49万元,占0.59%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2018年决算数为481.70万元,2018年预算数483万元,完成年初预算的99.73%,决算数与预算数基本持平;发展与改革事务(款)行政运行(项)2018年决算数为217.46万元,2018年预算数242.36万元,完成年初预算的89.73%,决算数小于预算数主要原因是行政人员经费支出略有减少;事业运行(项)2018年决算数为322.3万元,2018年预算数311.05万元,完成年初预算的103.62%,决算数大于预算数主要原因是事业人员经费支出略有增加;其他发展与改革事务支出(项)2018年决算数为324.46万元,2018年预算数1277.5万元,完成年初预算的25.4%,决算数小于预算数主要原因是项目支出减少;人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)2018年决算数为9000万元,2018年预算数9000万元,完成年初预算的100%。

极速赛车pk10(2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2018年决算数为10499.44万元,2018年预算数10500万元,完成年初预算的99.99%,决算数和预算数基本持平。

极速赛车pk10(3)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2018年决算数为7999万元,2018年预算数8000万元,完成年初预算的99.99%,决算数与预算数基本持平。

极速赛车pk10(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年决算数为101.55万元,2018年预算数57.81万元,完成年初预算的175.66,决算数大于预算数主要是因为支付2014-2016年养老金清算补缴费用;机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年决算数为42.66万元,2018年预算数40.64万元,完成年初预算的104.97%,决算数大于预算数主要是因为机关事业年金支出略有增加。

(5)城乡社区支出(类)其他城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2018年决算数为5000万元,2018年预算数5000万元,完成年初预算的100%;其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2018年决算数为171999万元,2018年预算数68000万元,完成年初预算的252.94%,决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

极速赛车pk10(6)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)医药制造业(项)2018年决算数为5796万元,2018年预算数5800万元,完成年初预算的99.93%;支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2018年决算数为25639.51万元,2018年预算数215000万元,完成年初预算的11.93%;其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)2018年决算数为30000万元,2018年预算数30000万元,完成年初预算的100%。

(7)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出333.87万元,2018年预算0万元,完成年初预算的%;其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2018年决算数为182678.03万元,2018年预算数193700万元,完成年初预算的94.31%。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年度决算数为74.67万元,2018年预算86.66万元,完成年初预算的86.16%,决算数小于预算数主要是人员调入计划发生变更导致。

4.一般公共预算基本支出情况说明

经济发展局2018年一般公共预算基本支出   万元,其中:

人员经费660.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老保险和职业年金等;

极速赛车pk10公用经费47万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品劳务支出等。

极速赛车pk10(四)政府性基金当年拨款情况说明

经济发展局政府性基金2018年决算数为0万元。

(五)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算12.56万元。

极速赛车pk10其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计4人次。

2.公务接待费:2018年度公务接待费决算9.88万元,比上年决算数减少50.8%。主要用于接待上级有关部门及兄弟单位检查交流用餐和来我区考察企业交流用餐等支出。

极速赛车pk10其中,本单位国内公务接待90批次,806人次,共9.88万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。

极速赛车pk10三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

极速赛车pk102.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

极速赛车pk104.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

极速赛车pk107.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

极速赛车pk108.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

极速赛车pk109.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

极速赛车pk1010.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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